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更新時間：2025.04.26
費用報銷制度

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費用報銷制度 費用報銷制度及流程和分類 一、報銷流程 經辦人→本部門經理（或上級主管） →財務→總經理，抄送出納 二、報銷、審批及審批的責任 經辦人：因公辦理業(yè)務時應向對方索取相應的原始單據(jù)，經濟業(yè) 務發(fā)生后應及時準確的填寫報銷申請， 對經辦的經濟業(yè)務及提供的原 始單據(jù)的真實性負有直接責任， 并有責任及時向財務人員提供其審核 所需的相應文件或資料。 部門負責人：對本部門發(fā)生的經濟業(yè)務進行確認及對經辦人提供 的原始單據(jù)進行審核， 對報銷業(yè)務負有直接審核責任， 并有責任協(xié)助 財務人員的審核工作。 財務人員：審核報銷的經濟業(yè)務是否符合相應的規(guī)定，審核報銷 所提供的原始單據(jù)是否符合相應的要求， 審核報銷單據(jù)中是否按要求 填寫相應的項目和內容。 對不符合要求的報銷單據(jù)、 原始單據(jù)及填寫 不規(guī)范的行為提出相應的處理意見。 費用報銷附件要求 一、費用報銷票據(jù) 費用報銷必須取得正規(guī)發(fā)票 1、發(fā)票相關要求如

公司費用報銷制度-

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江蘇 ** 物業(yè)管理有限公司 1 江蘇 **物業(yè)管理有限公司 2016年度 費用報銷制度 目 錄 第一章：總則 第二章：費用報銷基本制度及基本流程 第三章：報銷時間的具體規(guī)定 第四章：借款標準及流程 第五章：費用審批管理 第六章：附則 第七章：附件 江蘇 ** 物業(yè)管理有限公司 2 第一章：總則 第一條：為了加強 ** 物業(yè)內部管理，規(guī)范公司財務報銷行為 , 合理控制費用支出，特制 定本制度； 第二條：本制度根據(jù) ** 物業(yè)的實際情況， 將報銷分為差旅費、 辦公費、招待費、 交通費、 通訊費、教育經費及培訓費等 , 以下分別規(guī)定相關的借款流程及各項支出具體的財務報銷制 度和報銷流程。 第三條：本制度適用 ** 物業(yè)總部及各下屬分（子）公司。 第二章：費用報銷基本制度及基本流程 第四條：報銷人必須取得合法有效的報銷單據(jù) (發(fā)票 )； 第五條：費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求： 1、報銷單據(jù)填

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