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更新時間：2025.05.10
關于改進內部控制審計評價工作的思考

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頁數(shù)： 4頁

內部控制審計評價工作已經建立了全行統(tǒng)一的、標準的、模塊化的評價工具。對于完善審計管理機制，健全審計評價職能。體現(xiàn)建設銀行內部審計的建設和增值效果方面都切實發(fā)揮了非常重要的作用，對于保障建設銀行的戰(zhàn)略目標實現(xiàn)，促進完善公司治理程序，增強風險控制能力等都具有非常重要意義。為了適應建行機構，管理和業(yè)務改革發(fā)展的需要，提高內部控制審計評價工作的效率和效果，本文以總行制定的《內部控制審計評價體系》和《內部控制評價審計準則》等制度規(guī)范為依據(jù)，以日常對內部控制審計評價的實際工作經驗和學習積累為基礎，在廣泛收集利用近年來建行的制度文件，考慮建行上市后資本市場、外部監(jiān)管部門、投資者和有關方面對我行內部控制審計的更高要求基礎上，針對當前內部控制審計評價工作中存在的問題、難點，提出一些建設性意見。

關于內部控制有效性的自我評價報告

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- 1 - 關于內部控制有效性的自我評價報告 一、 公司的基本情況 河南羚銳制藥股份有限公司（以下簡稱公司或本公司）是經河南省人民政府豫股批字 (1999)第 09號文批準，由河南羚銳制藥有限公司整體于 1999年 6月變更而來的股份有限公司， 注冊資本為人民幣 6036萬元。公司于 2000年 10月在上海證券交易所公開發(fā)行 4000萬 A股 股票，注冊資本變更為人民幣 10036萬元； 2007年 11月 7日，公司以資本公積金轉增股本， 轉增后注冊資本變更為人民幣 20072萬元。 公司于 1999年 4 月 18日領取河南省工商行政管理局核發(fā)的注冊號為 410000100020652 的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，注冊地為：河南省新縣向陽路 232號，法定代表人：熊維政。 本公司經營范圍：藥品、保健用品、醫(yī)療器械的生產、銷售（憑證） ；新產品、新技術 的研究、開發(fā)與技術服務；自營本企業(yè)自產產

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