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更新時(shí)間：2025.06.07
環(huán)境管理體系審核檢查表

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檢 查 表 背景材料： 1、 該污水處理站采用二級(jí)生化處理的方法 2、在文審時(shí)已知公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)包括了“減少?gòu)U水排放”的內(nèi)容 審核區(qū)域 : xx 印染廠污水處理站 審核時(shí)間： XXXX年 XX月 XX日 條款號(hào) 審核內(nèi)容 檢查方法 /抽樣方法 4.4.1 部門環(huán)境管理的職責(zé)和權(quán)限 ——污水處理站在環(huán)境管理體系中的職責(zé)和權(quán)限， ——基礎(chǔ)設(shè)施的配備、人力資源、技術(shù)和財(cái)力資源的提供。 -- 詢問站長(zhǎng) -- 現(xiàn)場(chǎng)查看 4.3.1 環(huán)境因素與重要環(huán)境因素 ——環(huán)境因素辨識(shí)是否充分，是否包括了污水排放（包括緊急情況） 、污泥排放、化學(xué)品使用、化學(xué) 品泄露、噪聲排放、電的消耗等環(huán)境因素； ——重大環(huán)境因素評(píng)價(jià)結(jié)果是否準(zhǔn)確。 -- 查污水處理站環(huán)境因素清單 -- 查重大環(huán)境因素清單 —交談、現(xiàn)場(chǎng)觀察確認(rèn) 4.3.3 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案的制定與實(shí)施 ——污水站廢水排放指標(biāo)是如何考慮法律及其它要求和持

內(nèi)部環(huán)境審核檢查表

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內(nèi)部環(huán)境審核檢查表 第 1 頁(yè) 共 7 頁(yè) 受審核部門 作成部署 ISO 事務(wù)局 審 核 日 期 作 成 審 查 承 認(rèn) 審 核 員 ISO14001 對(duì)應(yīng)條款 相關(guān)文件 檢查內(nèi)容 是否 適用 文件 審核 現(xiàn)場(chǎng) 審核 記 錄 4.1 總要求 公司環(huán) 境手 冊(cè)及 相關(guān)程序文件 1/. 查看公司 是否 建立及保 持環(huán)境管理體系而制定有環(huán) 境手冊(cè)及對(duì)相關(guān)體系要求制 定程序進(jìn)行描述。 4.2 環(huán)境方針 公司環(huán) 境方 針及 環(huán)境方 針管 理規(guī) 定 (DSS-WI-QA-010) 1/. 查看方針 是否 得到最高 管理者 批準(zhǔn) , 方針是 否包括 兩個(gè)承 諾 , 方針 是否 與公司 的實(shí)際 情況 相一致 , 是否在 管理評(píng) 審會(huì) 上評(píng)審 了方 針 , 并查看方針與目標(biāo)、指標(biāo)的 一致性。 2/. 查看方針 制定 、內(nèi)容要 求、修改及宣傳教育是否符 合公司環(huán)境方針管理規(guī)定的 要求。 4.3.1 環(huán)

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