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更新時間：2025.06.07
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質量環(huán)境管理體系審核報告 文件編號： FM-PZ-031-A 審核依據： 審核日期： 受審核部門： 審核組員： 審核計劃實施情況： 存在主要問題： 體系運行綜合評價（有效性、合格性） ： 管理者代表： 審核組長 :
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九陽股份有限公司 QMS&EMS 內審資料 質量與環(huán)境管理體系審核要點 一、 方針目標 1) 查質量 /環(huán)境方針、目標： 2) 是否形成文件，并有正式批準的證據？ 3) 質量 /環(huán)境目標是否與質量方針一致？是否是在質量 /環(huán)境方針的框架下展開 的？ 4) 在與質量環(huán)境管理相關的職能和分層次上是否建立了質量 /環(huán)境目標？是否形 成了文件？有批準的證據嗎， 針對相應的環(huán)境目標是否有相應的方案， 方案是否包括： 時間、方法責任人？ 5) 各部門是否已經對相關的目標完成情況進行統(tǒng)計， 是否實現(xiàn)？如果沒有實現(xiàn)是 否已經有相應的改進措施？落實情況？是否形成了文件？有批準的證據嗎？ 6) 質量 /環(huán)境方針是如何向全體員工傳達的？并通過其他過程審核時與各個 層次員工的接觸，了解員工對質量 /環(huán)境方針的理解程度； 7) 質量 /環(huán)境方針在什么時機評審？如果已經進行了評審， 查評審的情況， 是 否保證了質量
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