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更新時間：2025.05.04
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機關(guān)單位物資采購制度-附表
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物資采購入庫驗收管理規(guī)定 第一條 采購單處理 倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的“采購單”，即應(yīng)按物資類別、來源和 入庫時間等分門別類歸檔存放。 第二條 物資標(biāo)簽 物資在待驗入庫前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽，詳細填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù) 量及入庫日期。 第三條 內(nèi)購物資入庫 1．材料入庫前，保管人員必須對照“采購單”，對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、 送貨單和發(fā)票等一一清點核對， 確認無誤后， 將到貨日期及實收數(shù)量填入 “請購 單”。 2．如發(fā)現(xiàn)實物與“采購單”上所列的內(nèi)容不符，保管人員應(yīng)立即對通知采 購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫， 如采購部門要求接收則應(yīng)在 單據(jù)上注明實際收料狀況，并請采購部門會簽。 第四條 外購物資入庫 1．材料進廠后，保管人員即會同檢驗人員對照“裝箱單”及“采購單”開 箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填入“采購單”。 2．開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與“
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