KPI指標參考

kpi指標收集表 方面關鍵成功因素 需收集的關鍵績效 指標 指標定義／公式評估對象 指標收集 頻率 指標收集 部門 信息來源 財務 方面 1.提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報 率 凈資產(chǎn)回報率 稅后凈利潤／所有者權(quán)益＊ 100％公司每月會計部資產(chǎn)負債表和損益表 財務 方面 1.1提高企業(yè)的盈利水平稅后凈利潤率稅后凈利潤／主營業(yè)務收入＊100％公司每月會計部損益表 財務 方面 1.1.1增加銷售收入銷售收入當期銷售收入公司、銷售 部、市場部 每月會計部損益表 財務 方面 1.1.1.1增加一批協(xié)議戶平 均銷售收入 一批協(xié)議戶平均銷售 收入 一批協(xié)議戶銷售收入／一批協(xié) 議戶數(shù)量 銷售部每月銷售部 銷售報告（erp系統(tǒng)和 統(tǒng)計分析報表） 財務 方面 1.1.1.2增加來自終端的銷 售收入 otc終端平均銷售收 入 本期otc終端銷售總量／otc終 端數(shù)量 銷售

考評指標 1、評分結(jié)果確定：考評成績：91-100為優(yōu)秀；81-90為良；71-80為合格；70 分以下為不合格。 部門負責人考核意見： 公司經(jīng)理意見： 1.熟悉多學科知識，具備較充實的本崗位專業(yè)知識，掌握本職工作的技術技巧， 經(jīng)驗豐富。（15分） 分管領導考核意見：人力資源部考核意見： 2.具備本崗位專業(yè)知識，對相關知識有一定了解，基本掌握本職工作的技術技巧 （13-14分） 專業(yè)技能（15分） 公司管理人員績效考核表 評價指標詳細描述 考評得分 日常行為（15分） 1.月出勤率（5分）,每曠工一次扣1分，最多扣5分 2.違規(guī)違紀行為（10分），每出現(xiàn)一次扣1分，最多扣10分 專業(yè)技能（15分） 1.熟悉多學科知識，具備較充實的本崗位專業(yè)知識，掌握本職工作的技術技巧， 經(jīng)驗豐富。（15分） 2.具備本崗位專業(yè)知識，對相關知識有一定了解

工程部kpi考核指標說明表 被考 核人 部門工程部崗位經(jīng)理 序號指標權(quán)重考核指標釋義數(shù)據(jù)源考核人 1酒店gop值10%計財部總經(jīng)理 2酒店gop率10%計財部總經(jīng)理 3部門管理費用5% 部門管理費用節(jié)約率=（管理費 用-實際管理費用）/管理費用 計財部總經(jīng)理 4能源費用20% 能耗節(jié)約率=（能耗-實際能耗） /能耗 計財部總經(jīng)理 5維修費用20% 費用節(jié)約率=（維修費用-實際維 修費用）/維修費用 計財部總經(jīng)理 6 主要設備、設 施完好率 10%完好設備總臺數(shù)/總臺數(shù) 設備檢查 小組 總經(jīng)理 7 主要設備故障 率 7%1-故障次數(shù)/考核期天數(shù) 設備使用 部門 總經(jīng)理 8 報修件數(shù)下降 率 8% （上一年度月平均報修次數(shù)-實 際報修數(shù)）/上一年度月平均報 修次數(shù) 設備使用 部

kpi指標收集表 方面關鍵成功因素 需收集的關鍵績效指 標 指標定義／公式評估對象 指標收集 頻率 指標收集 部門 信息來源 財務方 面 1.提高企業(yè)的凈資產(chǎn)回報 率 凈資產(chǎn)回報率 稅后凈利潤／所有者權(quán)益＊ 100％公司每月會計部資產(chǎn)負債表和損益表 財務方 面 1.1提高企業(yè)的盈利水平稅后凈利潤率 稅后凈利潤／主營業(yè)務收入＊ 100％公司每月會計部損益表 財務方 面 1.1.1增加銷售收入銷售收入當期銷售收入公司、銷售 部、市場部 每月會計部損益表 財務方 面 1.1.1.1增加一批協(xié)議戶平 均銷售收入 一批協(xié)議戶平均銷售 收入 一批協(xié)議戶銷售收入／一批協(xié)議 戶數(shù)量 銷售部每月銷售部 銷售報告（erp系統(tǒng)和統(tǒng) 計分析報表） 財務方 面 1.1.1.2增加來自終端的銷 售收入 otc終端平均銷售收入本期otc終端銷售總量／otc終端 數(shù)量 銷售

kpi指標值收集表 指標關鍵績效指標必須期望 編號（kpi）達成值達成值 1發(fā)外生產(chǎn)質(zhì)量損失扣 款實現(xiàn)率 考核周期已扣金額/應扣金額15%70%85% 2ims審核不合格項次 數(shù) 外審不合格次數(shù)15%53 3 因質(zhì)量問題損失的金 額數(shù) 因質(zhì)量問題損失的金額數(shù)15%600萬650萬500萬 4質(zhì)量標準培訓次數(shù)質(zhì)量標準培訓次數(shù)15%510 5糾正/預防措施有效 率 達標糾正預防措施/糾正預防 措施總數(shù) 10%45%70% 6流程優(yōu)化項目完成率 按時完成流程優(yōu)化項目數(shù)/綜 合管理委員會提出的流程優(yōu) 化項目數(shù) 10%60%80% 7標準化項目完成率 按時完成標準化項目數(shù)/綜合 管理委員會提出的標準化項 目總數(shù) 10%60%80% 8 質(zhì)量改善活動舉辦次 數(shù) 舉辦次數(shù)10%24 制作序列：質(zhì)量部（二級部） 計算公

序號指標考核項目指標定義 1a類原材料供應商儲備a類原材料供應商一定周期內(nèi)a類原材料供應商完整信息儲備數(shù) 量 2報表、臺帳出錯率報表、臺帳 （一定周期內(nèi)記錄出錯的報表、臺帳數(shù)量/總 數(shù)量）×100% 3采購成本降低率采購成本控制 {（上期采購成本—本期采購成本）/上期采 購成本}×100% 4采購成本率采購成本控制（采購成本/總成本）×100% 5采購費用控制采購成本控制（實際采購費用/預算采購費用）×100% 6采購單據(jù)完整率采購單據(jù)管理（完整采購單據(jù)數(shù)量/總采購單據(jù)數(shù)量）× 100% 7采購訂單及時完成率采購時效 （實際按時完成訂單數(shù)/采購訂單總數(shù)）× 100% 8采購方案通過率采購方案 （通過的采購分配方案/提交的采購分配方 案）×100% 9采購合格率采購質(zhì)量（一定周期內(nèi)采購合格品數(shù)量/采購品總

工程部kpi考核指標說明表 被考 核人 部門工程部崗位經(jīng)理 序號指標權(quán)重考核指標釋義數(shù)據(jù)源考核人 1酒店gop值10%計財部總經(jīng)理 2酒店gop率10%計財部總經(jīng)理 3部門管理費用5% 部門管理費用節(jié)約率=（管理費 用-實際管理費用）/管理費用 計財部總經(jīng)理 4能源費用20% 能耗節(jié)約率=（能耗-實際能耗） /能耗 計財部總經(jīng)理 5維修費用20% 費用節(jié)約率=（維修費用-實際維 修費用）/維修費用 計財部總經(jīng)理 6 主要設備、設 施完好率 10%完好設備總臺數(shù)/總臺數(shù) 設備檢查 小組 總經(jīng)理 7 主要設備故障 率 7%1-故障次數(shù)/考核期天數(shù) 設備使用 部門 總經(jīng)理 8 報修件數(shù)下降 率 8% （上一年度月平均報修次數(shù)-實 際報修數(shù)）/上一年度月平均報 修次數(shù) 設備使用 部

某公司完整的KPI指標

kpi指標庫 xxxxx有限公司 2011年月 企業(yè)（一）關鍵績效指標（kpi）辭典 財務會計指標 序 號 指標指標定義功能考核依據(jù) 1萬元工 資銷售 收入比 例 財政年度內(nèi)的全部 銷售收入與當期全 部工資成本的萬元 數(shù)的比值。 檢測萬元工資的投入產(chǎn)出效率，鼓勵 公司提高員工整體素質(zhì)和能力 2產(chǎn)品毛 利率 產(chǎn)品毛利/產(chǎn)品銷 售收入 檢測分（子）公司當前經(jīng)營模式的效 率 3利潤總 額 一定周期內(nèi)完成的 利潤總額 檢測分（子）公司的經(jīng)營效果 4利潤總 額增加 率 （本期利潤總額— 上期利潤總額）/ 上期利潤總額 檢測分（子）公司不斷優(yōu)化經(jīng)營模式， 提高管理水平，追求利潤最大化 5集團利 潤貢獻 率 某分（子）公司利 潤總額/集團公司 利潤總額 檢測分（子）公司在全公司利潤中的 貢獻度 6資金沉 淀率 一定周期內(nèi)流動

1 kpi指標指標定義/計算公式考核 部門 被考核 部門 數(shù)據(jù) 來源 營 運 流 程 供 應 鏈 供應商按時交付率按時交付次數(shù)/總的訂單次數(shù) 原料合格率原料合格數(shù)/原料總數(shù) 外包產(chǎn)品合格率外包產(chǎn)品合格數(shù)/外包總產(chǎn)品 供方產(chǎn)品質(zhì)量達標 率 質(zhì)量合格產(chǎn)品數(shù)/總的供方產(chǎn)品數(shù) 量 包裝物合格率包裝物合格數(shù)/包裝物總數(shù) 采 購 環(huán) 節(jié) 采購計劃完成率按時完成采購數(shù)量/計劃采購數(shù)量 原料價格指數(shù)原料價格/市場平均原料價格 采購物資的準確率采購物資的準確次數(shù)/總采購次數(shù) 車輛調(diào)派的投訴率車輛調(diào)派投訴次數(shù)/總調(diào)派次數(shù) 合同履約率合同履約數(shù)/合同總數(shù) 儲 運 環(huán) 節(jié) 原料損耗率存儲時損耗原料/庫存原料 原料庫存時間 成品庫存時間 空間利用率 庫存量 倉儲管理滿意度問卷調(diào)查 庫庫存指標 序號指標指標定義功能考核依據(jù) 物資入庫差 錯率 入庫差錯

序號關鍵績效指標計算方式考核標準權(quán)重 1采購準時交貨率實際完成數(shù)/總訂單數(shù) *100% 100a≧95% 8090%≤a<95% 5090%＜a≦85% 0a＜85% 25% 2采購物料合格率檢驗合格項次/送檢總項 次*100% 100a≧95% 7090%≦a<95% 0 20% 3 不合格物料處理完 成率 處理完成金額/不合格物 料總金額*100% 100a≧96% 8090%≦ a<96%0 20% 4產(chǎn)品材料競標比例 競標物料種類/該領域物 料種類*100% 100a＞ 90%8090%≦ a＜80%50 70%≦a＜80%0 15% 5材料價格合理性 在同等質(zhì)量采購條件下 材料價格不高于市場平 均水

序號指標指標定義功能目標要求評分等級考核依據(jù) 1采購成本降低率 {（上期采購成本—本期采購成本）/上期采 購成本}×100% 檢測采購部門降低采購成本的效果降低率%以上 按要求完成得分 降低率以上得分 無降低得0分 財務部 2采購費用控制（實際采購費用/預算采購費用）×100%檢測對于采購成本的使用控制情況采購費用控制在預算內(nèi) 按要求完成得分 超出預算%以內(nèi)扣分 超出預算%得0分 財務部 3采購單據(jù)完整率 （完整采購單據(jù)數(shù)量/總采購單據(jù)數(shù)量）× 100% 檢測所整理的采購單據(jù)的完整程度完整率%以上 按要求完成得分 每缺失一份扣分 采購部 4采購訂單及時完 成率 （實際按時完成訂單數(shù)/采購訂單總數(shù)）× 100% 檢測采購訂單的及時完成情況完成率

kpi指標庫 xxxxx有限公司 2011年月 企業(yè)（一）關鍵績效指標（kpi）辭典 財務會計指標 序號指標指標定義功能考核依據(jù) 1萬元工資銷 售收入比例 財政年度內(nèi)的全部銷售收入 與當期全部工資成本的萬元 數(shù)的比值。 檢測萬元工資的投入產(chǎn)出效率，鼓勵公司提高員工整體素 質(zhì)和能力 2貨品毛利率貨品毛利/貨品銷售收入檢測分（子）公司當前經(jīng)營模式的效率 3利潤總額一定周期內(nèi)完成的利潤總額檢測分（子）公司的經(jīng)營效果 4利潤總額增 加率 （本期利潤總額—上期利潤 總額）/上期利潤總額 檢測分（子）公司不斷優(yōu)化經(jīng)營模式，提高管理水平，追 求利潤最大化 5集團利潤貢 獻率 某分（子）公司利潤總額/集 團公司利潤總額 檢測分（子）公司在全公司利潤中的貢獻度 6資金沉淀率一定周期內(nèi)流動資金用于固 定投資和彌補虧損的資金占 用額占全部流動資金總和的

序號指標考核項目指標定義 1a類原材料供應商儲備a類原材料供應商 一定周期內(nèi)a類原材料供應商完整信息儲備 數(shù)量 2報表、臺帳出錯率報表、臺帳 （一定周期內(nèi)記錄出錯的報表、臺帳數(shù)量/ 總數(shù)量）×100% 3采購成本降低率采購成本控制 {（上期采購成本—本期采購成本）/上期采 購成本}×100% 4采購成本率采購成本控制（采購成本/總成本）×100% 5采購費用控制采購成本控制（實際采購費用/預算采購費用）×100% 6采購單據(jù)完整率采購單據(jù)管理 （完整采購單據(jù)數(shù)量/總采購單據(jù)數(shù)量）× 100% 7采購訂單及時完成率采購時效（實際按時完成訂單數(shù)/采購訂單總數(shù)）× 100% 8采購方案通過率采購方案 （通過的采購分配方案/提交的采購分配方 案）×100% 9采購合格率采購質(zhì)量 （一定周期內(nèi)采購合格品數(shù)量/采購品總數(shù)

部門考核總表——采購部 項目細分評分標準 考核 類型 資 料 提 供 考核 者 得 一 購 1.負責制定采購計劃。 2.負責訂貨合同的簽訂，并對合同的執(zhí)行情況負責。 3.負責對不合格采購物料的索賠處理。 未能及時制定 采購計劃，扣5 分。 因未能嚴格履 行合同造成公 司損失，扣5－ 10分。 縱向采購 部 分管 領導 4.負責控制采購費用和降低采購成本。采購費用超過 計劃，每超過 2％扣1分。 采購成本超過 計劃，每超過 1％扣1分。 客觀財務 部 財務 部 寶島優(yōu)品—傾心為你打造精品文檔 寶島優(yōu)品—傾心為你打造精品文檔 5.負責按照各部門的對物料的要求采購物料。采購物料不符 合標準和要 求，每次扣2 －10分。 采購物料不及 時，每次扣0.5 －2分。 客觀質(zhì)保 部 各車 間 質(zhì)保 部 各車 間 應 管 1.負責建立供應商檔案，定期

等級 優(yōu)秀 良好 達標 未達標 優(yōu)秀 良好 達標 未達標 優(yōu)秀 良好 達標 未達標 優(yōu)秀 良好 達標 未達標 優(yōu)秀 良好 達標 未達標 優(yōu)秀 良好 達標 未達標 優(yōu)秀 良好 達標 未達標 關鍵 事件 1、發(fā)生重大安全事故，一次性造成直接損失金額在50000—100000元，一次性扣10分；100000元以上由公司董事會 其嚴重程度予以處理。 2、發(fā)生重大質(zhì)量事故，一次性造成直接損失金額在50000—100000元，一次性扣10分；100000元以上由公司董事會 其嚴重程度予以處理。 3、實際銷售額超過計劃銷售額的150%，一次性加10分； 說明：事故：由于公司人員在管理、操作、溝通、信息傳遞等方面的失誤或過失，而造成經(jīng)濟損失或?qū)ζ髽I(yè)聲譽 顯著影響的事件； 超額銷售比 率 新品 的更 新率 供應 商考 核 銷售 額 所采購產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量問題,損失在3萬元以上的,扣1

采購部關鍵績效考核指標 序 號 kpi指標考核周期指標定義/公式資料來源 1采購計劃完成率季/年度%100同期計劃采購金額 考核期內(nèi)采購總金額 采購/倉儲部 2 采購訂單 按時完成率 季/年度%100 采購訂單總數(shù) 實際按時完成訂單數(shù) 采購/倉儲部 3 成本降低 目標達成率 季/年度%100 成本目標降低率 成本實際降低率 財務部 4訂貨差錯率季/年度%100采購總金額 資金額數(shù)量及質(zhì)量有問題的物 生產(chǎn)/質(zhì)檢部 5采購資金節(jié)約率季/年度%1001 采購物資預算資金 實際采購物資資金 財務部 6采購質(zhì)量合格率季/年度%100采購物資總量 采購物資的合格數(shù)量 生產(chǎn)部 7供應商履約率季/年度%100 訂立的合同總數(shù) 履約的合同數(shù)

第5章采購供應人員績效考核 5.1采購部關鍵績效考核指標 序號kpi指標考核周期指標定義/公式資料來源 1采購計劃完成率季/年度%100 同期計劃采購金額 考核期內(nèi)采購總金額 采購/倉儲部 2 采購訂單 按時完成率 季/年度%100 采購訂單總數(shù) 實際按時完成訂單數(shù) 采購/倉儲部 3 成本降低 目標達成率 季/年度%100 成本目標降低率 成本實際降低率 財務部 4訂貨差錯率季/年度%100 采購總金額 資金額數(shù)量及質(zhì)量有問題的物 生產(chǎn)/質(zhì)檢部 5采購資金節(jié)約率季/年度%1001 采購物資預算資金 實際采購物資資金 財務部 6采購質(zhì)量合格率季/年度%100 采購物資總量 采購物資的合格數(shù)量 生產(chǎn)部 7供應商履約率季/年度%100 訂立的合同總數(shù) 履約的合同數(shù) 5.2供應部關鍵績效考核指標 序號kpi指標考核

采購部崗位kpi組成表 采購部經(jīng)理kpi組成表 kpi考核周期考核標準kpi說明權(quán)重計算方式信息來源考核目的 采購計劃完成 率 半年95% 按時完成采 購計劃的比 例 40% 100a>=95% 8090%=95% 7090%<=a<95% 0a<90% 生產(chǎn)部《材料 退貨統(tǒng)計表》 《計劃調(diào)料 單》 加強產(chǎn)品質(zhì)量控制 材料價格合理 性 半年100分 在同等質(zhì)量、 采購條件下 材料價格不 高于市場平 均價格 20

1 kpi指標庫 2 企業(yè)（一）關鍵績效指標（kpi）辭典 財務會計指標 序號指標指標定義功能考核依據(jù) 1萬元工資銷 售收入比例 財政年度內(nèi)的全部銷售收入 與當期全部工資成本的萬元 數(shù)的比值。 檢測萬元工資的投入產(chǎn)出效率，鼓勵公司提高員工整體素 質(zhì)和能力 2產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品毛利/產(chǎn)品銷售收入檢測分（子）公司當前經(jīng)營模式的效率 3利潤總額一定周期內(nèi)完成的利潤總額檢測分（子）公司的經(jīng)營效果 4利潤總額增 加率 （本期利潤總額—上期利潤 總額）/上期利潤總額 檢測分（子）公司不斷優(yōu)化經(jīng)營模式，提高管理水平，追 求利潤最大化 5集團利潤貢 獻率 某分（子）公司利潤總額/集 團公司利潤總額 檢測分（子）公司在全公司利潤中的貢獻度 6資金沉淀率一定周期內(nèi)流動資金用于固 定投資和彌補虧損的資金占 用額占全部流動資金總和的 比例 檢測流動資金的使用和

1 kpi指標庫 xxxxx有限公司 2011年月 2 企業(yè)（一）關鍵績效指標（kpi）辭典 財務會計指標 序號指標指標定義功能考核依據(jù) 1萬元工資銷 售收入比例 財政年度內(nèi)的全部銷售收入 與當期全部工資成本的萬元 數(shù)的比值。 檢測萬元工資的投入產(chǎn)出效率，鼓勵公司提高員工整體素 質(zhì)和能力 2產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品毛利/產(chǎn)品銷售收入檢測分（子）公司當前經(jīng)營模式的效率 3利潤總額一定周期內(nèi)完成的利潤總額檢測分（子）公司的經(jīng)營效果 4利潤總額增 加率 （本期利潤總額—上期利潤 總額）/上期利潤總額 檢測分（子）公司不斷優(yōu)化經(jīng)營模式，提高管理水平，追 求利潤最大化 5集團利潤貢 獻率 某分（子）公司利潤總額/集 團公司利潤總額 檢測分（子）公司在全公司利潤中的貢獻度 6資金沉淀率一定周期內(nèi)流動資金用于固 定投資和彌補虧損的資金占 用額占全部流動

崗位工作重點衡量指標指標定義 最高指 標 考核 指標 最低 指標 權(quán)重信息來源 技改項目一部技術 管理 技改項目一部技術難題 及時處理完成率 （及時處理的技術難題/上報的技術難 題）*100%100%80%70%20% 安全生產(chǎn)副總工匯 總信息 每月安全生產(chǎn)違章次數(shù) 和程度 見《安全生產(chǎn)違章扣分標準》，本指 標滿分為100分。100分90分80分10%安全生產(chǎn)副總工 是否有人身輕傷以上安 全事故 有1人次人身輕傷安全事故的，績效總 分直接評為60分；有2人次人身輕傷事 故或1人次重傷事故的績效總分直接為 0分。 無安全生產(chǎn)副總工 電話或當面回訪各供電 所安全員。 每周進行各供電所安全員回訪1次，將 回訪得到的信息反饋到相應部門。 10%回訪記錄 安全生產(chǎn)工作檢查結(jié)果 指標基礎分為100分，對技改項目一部 工程進行安全檢查，每發(fā)現(xiàn)一起安全 違章事件加