審批發(fā)票流程圖

流程圖及流程圖繪制相關(guān)知識 一、什么是流程圖 那什么是流程圖呢？說文解字是一種了解定義的好方法。流程圖 =流程+圖，如下圖： 圖1：流程圖的定義 流程：是指特定主體為了滿足特定需求而進(jìn)行的有特定邏輯關(guān)系 的一系列操作過程，流程是自然而然就存在的。但是它可以不規(guī)范， 可以不固定，可以充滿問題。所以就會造成看似沒有流程。我們有人 經(jīng)常說什么業(yè)務(wù)沒有流程，其實嚴(yán)格意義上講，如果業(yè)務(wù)已經(jīng)開展， 不可能沒有流程，只是說沒有固定的流程或者你講不清楚而已。 圖：是將基本固化有一定規(guī)律的流程進(jìn)行顯性化和書面化，從而 有利于傳播與沉淀、流程重組參考。 從定義可以看出，只要有事情和任務(wù)，流程就會有，但是并不是 所有的流程都適合用流程圖的方式去表現(xiàn)，適合用流程圖去表現(xiàn)的流 程是一定程度固定的有規(guī)律可循的，流程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)不會朝令夕改 的。 二、為什么需要流程圖 （一）流程優(yōu)化與重組 業(yè)務(wù)流程重

附件2 收文處理工作流程 流程編號：xz-lc-001 流程輸入收文登記表 流程輸出文件批示傳閱單 流程負(fù)責(zé)人綜合辦公室負(fù)責(zé)人 流程設(shè)計出發(fā)點(diǎn)通過制度化的工作流程保證文件處理工作合理、順利進(jìn)行 重要節(jié)點(diǎn) a4----綜合辦公室簽署擬辦意見，報請相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽閱。 a6、c6----公文秘書負(fù)責(zé)傳遞文件及督辦，承辦部門負(fù)責(zé)閱知 及辦理，承辦部門當(dāng)按時限要求辦理 開始 文件/傳真 簽收 收文登記 擬辦意見 文件閱知及 辦理 否 是 節(jié)點(diǎn) 公文秘書 綜合辦公室 負(fù)責(zé)人 相關(guān)部門 /人員 相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)制度/表單 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 abdce 收文登記表 文件批示傳閱 單 審批 文件辦結(jié) 文件傳遞及 督辦 接收反饋 文件歸檔 結(jié)束

廣州[山水庭苑] 業(yè)主裝修申請流程圖 業(yè)主填寫《裝修申請書》、《裝修承諾書》及裝修各項目平面圖紙，連同 交管理處前臺（客戶服務(wù)部）

采購入庫流程 送貨核對貨物接收檢驗處理入庫輸入輸出工作說明 iqc 倉 管 員 采 購 員 記 帳 員 財 務(wù) 員 物 控 員 開始 1.制作到貨 排期表 2.送貨單 核對相符 3.暫收入庫 4.送檢 5.檢驗是 否合格 7.辦理入庫 8.辦理錄入 結(jié)束 y y 9.辦理確定 10.辦理審核 1.輸入：供應(yīng)商預(yù)計送貨日期 1.輸出：到貨排期表 2.輸入：供應(yīng)商送貨單、貨物、采購 訂單、到貨排期表 2.輸出：單物核對結(jié)果 3.輸入：確認(rèn)物料接收信息 3.輸出：暫收入庫 4.輸入：接收的物料及數(shù)量 4.輸出：送檢單 5.輸入：送檢單 5.輸出：送檢結(jié)果 6.輸入：送檢不合格結(jié)果 6.輸出：不合格品處理結(jié)果 7.輸入：送檢合格數(shù)量 7.輸出：入庫單 9.輸入：入庫單 9.輸出：入庫單辦理錄入 10.輸入：入庫單辦理錄入 10.輸出：入庫單辦理確定入倉 10.輸入：入庫單

目錄 前提：..............................................................................................................................3 1.流程圖格式..............................................................................................................4 1.1流程圖常用形狀的使用說明.............................................................................................................4 1.1.1開始/終結(jié)符

流程改進(jìn)流程圖 制定初始流程圖并執(zhí)行 1.總結(jié)流程實際運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)問題 2.根據(jù)監(jiān)控指標(biāo)的變化找出流程問題 3.通過典型病例分析會找出流程問題 4.通過流程執(zhí)行人反饋意見找出流程問題 分析現(xiàn)有流程的缺陷 制定改進(jìn)措施 制定新流程 執(zhí)行新流程

11 12 13 新產(chǎn)品開發(fā)流程（自主開發(fā)/購買樣機(jī)參考開發(fā)） 供應(yīng)鏈管理技術(shù)品管市場總經(jīng)理管理 自 主 開 發(fā) 項目確立 出圖紙、bom,“生 產(chǎn)資料交接單” 項目評審，確認(rèn)可行方案 ok ok 審核 下“調(diào)度令” 生產(chǎn)計劃 轉(zhuǎn)小批生產(chǎn) 自制/外協(xié)零 部件 檢驗 裝配首件試制ok ng 檢驗 返修返修后重新檢驗 ng ok 修改圖紙、方 案 提出優(yōu)化、改進(jìn) 簽收圖紙、bom,“生 產(chǎn)資料交接單” 修改圖紙、方 案 提出優(yōu)化、改進(jìn) 確認(rèn)最終圖 紙、方案 最終圖紙存檔 驗收評審 ng ok ng 客戶提供圖 紙、方案 13 14 新產(chǎn)品開發(fā)流程（自主開發(fā)/購買樣機(jī)參考開發(fā)） 供應(yīng)鏈管理技術(shù)品管市場總經(jīng)理管理 購 買 樣 機(jī) 參 考 開 發(fā) 采購樣品設(shè)備 是否最優(yōu)方案 項目確立 出圖紙、 bom,“生產(chǎn)資 料交接單” 項目評審，確認(rèn)可行方案 簽收圖紙、 bom,“生產(chǎn)資 料交接單”

輸入體重w、身高h(yuǎn) b＝h－105 t＝（w－b）/b t>0.1 開始 t0.1 開始 輸出“不胖” 結(jié)束 輸出“偏胖” 是 否

流程圖 流程圖寫作特點(diǎn)及寫作要點(diǎn)： 1.找到流程圖的過程，起點(diǎn)，終點(diǎn)。 2.找到圖上標(biāo)出的已知動作，如果出現(xiàn)生詞，盡量猜測。無詞，用自己的語言。 3.按照步驟，分段描述，千萬不能省略任何一步。 4.切記!加入流暢合理的表示順序的關(guān)聯(lián)詞。 5.句型以主動為主，搭配被動，以及主語從句(例如：itcanbeseenfromthegraphthat?)。 6.時態(tài)要使用一般現(xiàn)在時。 除此之外還要注意兩點(diǎn)：動詞的使用和三大句型的運(yùn)用。 一、動詞的使用 1.圖詳細(xì)＋注解詳細(xì) 流程圖中出現(xiàn)過的詞匯可以使用一次，第二次出現(xiàn)的時候盡量換成其同義詞甚至可以是近義 詞。但即使猜出了大概含義，找出同義替換仍然比較困難。對此，有兩種解決方案： 1).“名詞動用”，如原圖給出了某個詞的名詞形式，在作文中可將其轉(zhuǎn)變成該詞的動詞形式。 同理，形容詞可換成副詞（通常在該形容詞后加

1.施工組織設(shè)計方案審批流程 1.施工組織設(shè)計方案審批流程 工程組長工程副組長技術(shù)副組長執(zhí)行副組長專業(yè)工程師分廠廠長施工單位支持性文件 《施工組織設(shè)計》 《會審會簽表》 《審批表》 開始 施工組織設(shè)計 方案編制完成 會議會審會簽 審批 結(jié)束 預(yù)審 不合格 不合格 合格 合格 說明： 1.施工單位自中標(biāo)后10日內(nèi)編制完成《施工組織設(shè)計》，并施工單位內(nèi)審?fù)戤叀?2.報施工管理技術(shù)副組長預(yù)審。 3.預(yù)審不合格返回施工單位進(jìn)行修改、補(bǔ)充編制，3日內(nèi)完成，并施工單位內(nèi)審?fù)戤叀?4.修改、補(bǔ)充編制完成后重新上報至施工管理技術(shù)副組長進(jìn)行預(yù)審。 5.預(yù)審合格后，由技術(shù)副組長組織以下人員會議會審會簽；參會人員：工程副組長、技術(shù)副組長、執(zhí)行副組長、專業(yè)工程師、分廠廠長，施 工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人。 6.會議會審不合格返回施工單位根據(jù)會議會審要求進(jìn)行修改補(bǔ)充編制，3日內(nèi)完成，并施工單位內(nèi)審?fù)戤叀?/p>

建設(shè)用地審批程序流程圖 用地單位提出用地申請 （縣）市國土資源局簽收資料 告知不予受理（縣）市國土資源局耕保科提出初審意見 擬定一書四方案組織擬定征地公告、聽證 (縣）市國土資源局各科（室）流轉(zhuǎn)申請資料簽署意見 （縣）市國土資源局主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見 （縣）市國土資源局召開會審會 告知不予上報（縣）市國土資源局作出調(diào)查意見上報及不予上報意見 （縣）市政府批準(zhǔn)或?qū)徍松蠄笾菡?第1頁 州行政大廳 州國土資源局耕保處簽收資料 告知不予受理州國土資源局耕保處提出審核意見 補(bǔ)交資料 州國土資源局各處（室）流轉(zhuǎn)申請資料簽署意見 州國土資源局主管領(lǐng)導(dǎo)審查 州國土資源局各處（室）流轉(zhuǎn)申請資料簽署意見 州國土資源局召開會審會 告知不予受理州國土資源局作出調(diào)查意見上報或不予上報的意見 州政府批準(zhǔn)或?qū)徍松蠄?上報自治區(qū)人民政府 第2頁

化工建設(shè)項目審批流程圖 內(nèi)資企業(yè)名稱預(yù)設(shè)核準(zhǔn)《企業(yè)名稱預(yù)設(shè)核準(zhǔn)通知書》 營業(yè)執(zhí)照、組織代碼等 《建設(shè)項目選址意見書》 《土地預(yù)審意見書》 《大氣環(huán)境影響評價審核批復(fù)》 《環(huán)境影響評價報告書》 (報告表、登記表) 工商行政管理局 公司設(shè)立登記 《企業(yè)名稱預(yù)設(shè)核準(zhǔn)通 知書》、其他相關(guān)文件 工商行政管理局 編可研報告（立項申請） 工程咨詢機(jī)構(gòu) 《可行性研究報告》 立項審批 發(fā)改委 《核準(zhǔn)項目受理通知單》 選址審批 用地預(yù)審 城鄉(xiāng)規(guī)劃行主管部 氣象局 土地資源行管理部 《核準(zhǔn)申請》《建設(shè)項目選址 意見書》《土地預(yù)審意見書》 《環(huán)境影響評價文件》 《企業(yè)名稱預(yù)設(shè)核準(zhǔn)通知 書》《環(huán)境影響評價文件》《建 設(shè)項目選址意見書》《土地預(yù) 審意見書》 《可行性研究報告》《建設(shè)項 目選址意見書》《核準(zhǔn)項目受 理通知單》 大氣環(huán)境影響評價 編寫環(huán)評報告 有資質(zhì)單位 環(huán)評報告審批 環(huán)保局 《環(huán)境影響評價

附件1：工程變更審批流程圖 說明：建設(shè)業(yè)主單位與主管單位為同一單位的，二類變更經(jīng)建設(shè)業(yè)主單位審批完成后，即可簽 訂補(bǔ)充合同，一類變更經(jīng)建設(shè)業(yè)主單位審核后，即可報分管本單位的開發(fā)區(qū)（區(qū)）分管領(lǐng)導(dǎo)審 批。 是 否 確立變更依據(jù) 建設(shè)業(yè)主單位內(nèi)部審核（包括設(shè)計單位出具設(shè)計更改 通知或圖紙、承包人編制申請報告、監(jiān)理審核、建設(shè) 管理單位（如有）審核） 一類變更二類變更三類變更 技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證 報建設(shè)業(yè)主的主 管單位審核 報分管本單位的開發(fā) 區(qū)（區(qū)）領(lǐng)導(dǎo)審批 簽訂補(bǔ)充合同 10個 工作日 6個 工作日 3個 工作日 非審批環(huán)節(jié) 建設(shè)業(yè)主單位與建設(shè) 業(yè)主的主管單位是否 為同一單位 3個 工作日 是 否 報建設(shè)業(yè)主的主 管單位審核 3個 工作日 3個 工作日 建設(shè)業(yè)主單位與建設(shè) 業(yè)主的主管單位是否 為同一單位 審批環(huán)節(jié)時限 備案 1個 工作日 附件2： 建設(shè)業(yè)主單位工程變更審批表 變更編號：

-來源網(wǎng)絡(luò)，僅供個人學(xué)習(xí)參考 工程款撥付審批流程圖 執(zhí)行 部門 工程預(yù)算 部 流程 名稱 工程款撥付審批流程 層級任務(wù) 概要 工程撥款管理 部 門 總工程師工程預(yù)算部開發(fā)項目部施工企業(yè) 節(jié) 點(diǎn) abcd -來源網(wǎng)絡(luò)，僅供個人學(xué)習(xí)參考 12 3 4 5 6 7 8 相關(guān) 說明 編制 部門 工程預(yù)算 部 審核人員批準(zhǔn) 人員 工程撥付款審批工作標(biāo)準(zhǔn) 審核 撥款 結(jié)束 查看現(xiàn)場 核對工程量 開始 填寫工程造價 進(jìn)度控制表 提供進(jìn)度結(jié)算 提出撥款申請審核 審核 -來源網(wǎng)絡(luò)，僅供個人學(xué)習(xí)參考 任務(wù) 名稱 節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時限相關(guān)資料 施工企 業(yè)撥款 申請 d2 d3 程序 撥款申 請單 ☆施工企業(yè)提出撥款申請 ☆施工企業(yè)向工程預(yù)算部提 供進(jìn)度結(jié)算 重點(diǎn) ☆施工企業(yè)提供在建工程的 進(jìn)度結(jié)算 標(biāo)準(zhǔn) ☆工程進(jìn)度結(jié)算準(zhǔn)確、及時、 真實 工程預(yù) 算部審 核進(jìn)度 結(jié)

建云集團(tuán)工程款中間（結(jié)算）支付審批流程圖 聯(lián)簽 分包商（施工班組）：提交工程款支付申請、民工工 資支付簽收表等及相關(guān)計量資料。 項目部負(fù)責(zé)人：根據(jù)工程實際完成的工程量及合同 約定，核定付款金額計算式，并復(fù)核民工工資簽付 情況，評定安全、質(zhì)量、進(jìn)度、配合等情況，最后 簽字上傳。不符合予以退回。 工程分管副總：結(jié)合施工現(xiàn)場的技術(shù)、質(zhì)量、安全 等要數(shù)，簽署付款意見。不符合予以退回。 公司預(yù)算部：復(fù)核進(jìn)度是否達(dá)到付款條件，復(fù)核計 算式是否正確，負(fù)責(zé)扣減罰款、代墊、代購材料款 等，簽署實付金額。不符合予以退回。 公司財務(wù)部：復(fù)核手續(xù)是否齊全，計算是否正確， 簽署付款意見。不符合予以退回。 公司總經(jīng)理：復(fù)核手續(xù)是否齊全，情況是否屬實， 結(jié)合公司資金狀況，簽署付款意見。 集團(tuán)董事長簽批 由經(jīng)辦 人將工 程款支 付申請 書交公 司財務(wù) 部 由財務(wù) 部支付 工程款 給

↓ 土地掛牌 （國土局） ↓ 規(guī)劃設(shè)計方案審查 （規(guī)劃局） ↓↓ 消防審查意見書 （消防支隊窗口，10-20工作日） 施工圖審查批準(zhǔn)書 （市建設(shè)工程設(shè)計審核有限公司） ↓ ↓ ↓ 建設(shè)工程施工許可證 （建設(shè)局窗口，材料齊全即辦） ↓ 商品房預(yù)售許可證 （建設(shè)局窗口，材料齊全即辦） ↓ ↓ 竣工驗收備案 （建設(shè)局窗口，材料齊全即辦） ↓ 房屋權(quán)屬證書 （建設(shè)局房管交易大廳,10個工作日） 房地產(chǎn)開發(fā)項目審批流程圖 工程竣工驗收 （市建筑工程綜合驗收辦組織規(guī)劃、建設(shè)、環(huán)保、氣象、城管、消防、供電等部門驗收） 建設(shè)用地批準(zhǔn)通知 （國土局） 拍賣地塊設(shè)計要點(diǎn)及紅線圖 （規(guī)劃局） 建設(shè)用地規(guī)劃許可證、用地紅線圖及設(shè)計要點(diǎn) （規(guī)劃局窗口，10個工作日） 建設(shè)工程施工招投標(biāo) （招投標(biāo)中心，招投標(biāo)或發(fā)包手續(xù)， 直接發(fā)包的材料齊全即辦，需招投標(biāo) 26個工作日） 質(zhì)量監(jiān)督申報 （建設(shè)局窗口，材料齊全即

1 行政審批及服務(wù)事項流程圖 項目名稱：省級政府審批（核準(zhǔn)）的固定資產(chǎn)投資 項目節(jié)能審查 材料是否齊全 申報單位提出申請 窗口受理 （1個工作日） 補(bǔ)正 否 材料審核（如需評估論證的委托有關(guān)機(jī)構(gòu)組織并出具相關(guān)結(jié)論） （2個工作日） 是否合格否 補(bǔ)正 起草審批文件 （3個工作日） 辦結(jié)并通知申報單位取件 否 是 會簽核簽 （3個工作日） 編號用印 （1個工作日） 是否審批 是

辦理土地預(yù)審批復(fù)文件流程圖 報項目核準(zhǔn) 的同級國土 省國土資源廳預(yù)審 是否符 公司按照要 通過預(yù)審，出示批文 公司組織材 料，提出用 是否

一般化工建設(shè)項目審批流程 《建設(shè)項目選址意見書》 土地預(yù)審意見書 《環(huán)境影響評價報告書》 (報告表、登記表) 《項目申請報告》 用地預(yù)審 城鄉(xiāng)規(guī)劃行主管部 國土局 《建設(shè)項目選址意見書》《土 地預(yù)審意見書》《項目備案證 明》 《項目申請報告》《建設(shè)項目 選址意見書》 有資質(zhì)單位 編寫設(shè)計初步方案 有資質(zhì)單位 《建設(shè)設(shè)計初步方案》 編項目申請報告（立項申請） 工程咨詢機(jī)構(gòu) 選址審批 《節(jié)能審查報告》能評批復(fù) 項目備案 發(fā)改委 《項目備案證明》 土地證 企業(yè)備案申請、能評批復(fù)、 土地預(yù)審意見或者土地證、 （水評）、項目申請報告、穩(wěn) 評意見、銀行資本金證明 穩(wěn)定風(fēng)險評估意見 當(dāng)?shù)卣?穩(wěn)評意見 編寫環(huán)評報告 《環(huán)境影響評價文件審批意見》環(huán)評報告審批（專家會） 環(huán)保局 企業(yè)名稱預(yù)設(shè)核準(zhǔn) 公司設(shè)立登記 工商行政管理局 《企業(yè)名稱預(yù)設(shè)核準(zhǔn)通知書》 工商行政管理局 營業(yè)執(zhí)照 《企業(yè)名稱預(yù)設(shè)核

````` 一、工業(yè)園項目審批流程圖 1.工業(yè)園區(qū)發(fā)起人 1.1.園區(qū)總體環(huán)評1.2.園區(qū)規(guī)劃選址 2.園區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃 3.投資者 3.1.內(nèi)資4.項目環(huán)保選址3.2.外資 市外經(jīng)局和區(qū)經(jīng)貿(mào)局項目審批 非新辦企業(yè) 市內(nèi)企業(yè)市外企業(yè)新辦企業(yè)外資新辦企業(yè)現(xiàn)外資企業(yè) 5.市、區(qū)工商并聯(lián)審批，申辦工商營業(yè)執(zhí)照 6.向市計委、區(qū)發(fā)展計劃局立項 7.向市、區(qū)規(guī)劃局申辦《建設(shè)項目選址意見書》 8.向市、區(qū)國土局申辦《建設(shè)項目用地預(yù)審報告書》 9.向市、區(qū)規(guī)劃局申辦《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》 10.向市、區(qū)國土局申辦《建設(shè)用地通知書》 11.1.向市、區(qū)國土局申辦《建議先行辦理報建的11.2.向市、區(qū)國土部門辦理征地補(bǔ)償，完備國家稅 通知》費(fèi)，辦理《建設(shè)用地批準(zhǔn)書》 ````` 4.區(qū)規(guī)劃分局審批《修建性詳細(xì)規(guī)劃方案》 5.報批 1.2.向市規(guī)劃13.2.《消防審核13.

1.施工組織設(shè)計方案審批流程 1.施工組織設(shè)計方案審批流程 工程組長工程副組長技術(shù)副組長執(zhí)行副組長專業(yè)工程師分廠廠長施工單位支持性文件 《施工組織設(shè)計》 《會審會簽表》 《審批表》 開始 施工組織設(shè)計 方案編制完成 會議會審會簽 審批 結(jié)束 預(yù)審 不合格 不合格 合格 合格 說明： 1.施工單位自中標(biāo)后10日內(nèi)編制完成《施工組織設(shè)計》，并施工單位內(nèi)審?fù)戤叀?2.報施工管理技術(shù)副組長預(yù)審。 3.預(yù)審不合格返回施工單位進(jìn)行修改、補(bǔ)充編制，3日內(nèi)完成，并施工單位內(nèi)審?fù)戤叀?4.修改、補(bǔ)充編制完成后重新上報至施工管理技術(shù)副組長進(jìn)行預(yù)審。 5.預(yù)審合格后，由技術(shù)副組長組織以下人員會議會審會簽；參會人員：工程副組長、技術(shù)副組長、執(zhí)行副組長、專業(yè)工程師、分廠廠長，施 工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人。 6.會議會審不合格返回施工單位根據(jù)會議會審要求進(jìn)行修改補(bǔ)充編制，3日內(nèi)完成，并施工單位內(nèi)審?fù)戤叀?/p>

...... 學(xué)習(xí)參考 工程款支付審批流程 1.目的 為了加強(qiáng)工程款支付管理，規(guī)范工作流程，確保工程資金安全、有效的使用， 特制定本審批流程。 2.適用范圍 本管理辦法適用于本公司所有房地產(chǎn)項目工程款支付的管理。 3.職責(zé) 3.1.工程管理部 3.1.1.主要負(fù)責(zé)對施工單位所申報工程款是否達(dá)到合同約定的支付條件進(jìn) 行審核確認(rèn)，對工程形象進(jìn)度、工程質(zhì)量、工程資料、已完工程量及到場材料設(shè) 備數(shù)量、質(zhì)量的確認(rèn)； 3.1.2.工程管理部各專業(yè)工程師對本專業(yè)施工單位申報工程款是否達(dá)到合 同約定的支付條件進(jìn)行審核確認(rèn)，對工程形象進(jìn)度、工程質(zhì)量、工程資料、已完 工程量及到場材料設(shè)備數(shù)量、質(zhì)量審核確認(rèn)負(fù)全面責(zé)任； 3.1.3.工程管理部經(jīng)理根據(jù)各專業(yè)工程師的審核意見提出對本次進(jìn)度款支 付的審核意見； 3.2.預(yù)算部 3.2.1.主要負(fù)責(zé)復(fù)核工程形象進(jìn)度、已完工程量及到場材料設(shè)備數(shù)