質(zhì)量體系各部門內(nèi)審檢查表和審核記錄文本

樣稿參考、請勿外傳 連云港市雅歐喬創(chuàng)業(yè)服務(wù)公司提供 內(nèi)審檢查表 受審部門管理層審核日期10.26-27 審核依據(jù) gb/t19001：2008gb/t50430—2007標(biāo) 準；公司a版質(zhì)量手冊、程序文件；有關(guān)法 律、法規(guī) 審核員 審核條款1.2，4.1，4.2.1，4.2.2，5.1-5.6，6.1，8.1，8.5.1 條款 審核內(nèi)容和 方法 審核結(jié)果記錄 判 定 4.1/ g3.1； 3.3 4.2.1 g3.5.1 4.2.2 g3.5.1 5.1；5.2 g4.1、 4.2；4.3 詢問經(jīng)理或管代公 司是按照什么標(biāo)準 建立的質(zhì)量管理體 系？公司質(zhì)量管理 體系識別了哪些過 程？有無外包過 程？詢問質(zhì)量管理 體系的刪減情況？ 詢問公司質(zhì)量管理 體系文件有哪些？ 查看質(zhì)量方針和質(zhì) 量目標(biāo)是否形成文 件？ 查閱質(zhì)量

序號 1 2 3 4 5 6 7 主要檢測設(shè)備0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 034 0 0 生產(chǎn)過程/最終產(chǎn)品質(zhì)量控制 12 20 主要設(shè)備 其它 二、質(zhì)量保證能力評價 模塊得分率% 標(biāo)識/可追溯性/防護管理 生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具管理 23 13 26 11 供方審核報告 公司名稱 生產(chǎn)能力 主要產(chǎn)品 主要客戶 0 0 人員 企業(yè)性質(zhì)0注冊資金 0 0 0 質(zhì)量體系情況 1、公司概況 模塊得分模塊總分模塊名稱 質(zhì)量體系策劃和監(jiān)視測量 人力資源管理 地址 銷售額 自加工工序，外購?fù)獍ば?，監(jiān)視測量設(shè)備 0 0 職工，技術(shù)人員，質(zhì)量管理人員 設(shè)計開發(fā) 采購/采購產(chǎn)品質(zhì)量控制/供方控制 認證公司，證書編號，有效期 加工范圍0 0 0 0 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 質(zhì)量體系策 劃和監(jiān)視? 人力資源管 理 設(shè)計開發(fā)

審核部門管理層審核日期2017/7/25 審核員陪審員 標(biāo)準條款審核內(nèi)容 嚴 重 輕 微 觀 察 ok 上一次內(nèi)審與最 近外審的問題點 無 4.1 理解組織及其環(huán) 境 1.組織是否確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實現(xiàn) 質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是否對 這些相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審？ √ 4.2 理解相關(guān)方的需 求和期望 2.組織是否確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有相關(guān)方？ 是否對這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進行了監(jiān)視和評審？ √ 4.3 確定質(zhì)量管理體 系的范圍 3.組織是否確定了質(zhì)量管理體系的范圍？是否對這些信 息形成了相關(guān)文件？確定以上內(nèi)容時，是否考慮了內(nèi)外 部因素、相關(guān)方要求、本公司的產(chǎn)品和服務(wù)？ √ 1.質(zhì)量管理體系包含了所需過程及其相互作用？√ 2.組織過程管理的要求是否形成了文件并批準實施？√ 最高管理者對滿足顧客要求有何想法？現(xiàn)以何方式傳達 滿足顧客要

內(nèi)部審核檢查表第1頁共3頁 受審單位:品質(zhì)部審核員:審核日期:受審部門代表: 序號標(biāo)準條款審核內(nèi)容現(xiàn)場審核記錄 判定缺點改善編 號ny 14.2.4 品質(zhì)部門有關(guān)的記錄有哪些？是否有保存期限的規(guī) 定？y 24.2.4 對記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護是否與書面程序的 要求相一致？ 記錄是否填寫正確、字跡清楚？ 貯存是否便于存取和檢索？ nc 35.3 如何向全體員工傳達質(zhì)量方針的？（采取了哪些方 式？）詢問員工，看員工是否了解質(zhì)量方針？y 45.3最高管理者是否定期評審過質(zhì)量方針？ 55.4.1 目標(biāo)是否形成文件？目標(biāo)是否具有可測量性，有無測 量目標(biāo)的方法？y 65.5.1 是否有清晰的部門組織架構(gòu)圖？ 相關(guān)職能部門或崗位的職責(zé)是否得到規(guī)定并形成文 件？ nc 77.6 測量工具是否建立

內(nèi)審檢查表 xl.c2.50 審核部門質(zhì)檢部負責(zé)人內(nèi)審員內(nèi)審組長審核日期 審核要素審核項目及內(nèi)容審核記錄符合不符合 4.2.3文件控制 部門文件管理是否符合要求，是否對每一份受 控文件都進行了登記，有沒有使用無效文件的 情況 4.2.4記錄的控制 是否明確了收集的質(zhì)量記錄范圍和保存期 限？ 質(zhì)量記錄是否有標(biāo)識，標(biāo)識是否達到唯一和可 追溯性？文件規(guī)定外質(zhì)量記錄如何標(biāo)識？ 質(zhì)量記錄是否明確保存地點、方式、期限？記 錄保存環(huán)境是否適宜，能防止損壞、變質(zhì)或丟 失？記錄保存期限是否適宜，能滿足證實、控 制、追溯、改進要求？記錄保存檢索是否簡便。 保存的質(zhì)量記錄是否按照時間要求進行整 理？對失效的無保留價值的記錄及時按照規(guī) 定進行了處置？ 質(zhì)量記錄是否填寫完整、清晰、質(zhì)量記錄的管 理是否方便查閱和取出。 7.4采購產(chǎn)品的 驗證 是否對采購的零部件進行了檢驗并保留檢驗 記錄？

**********有限公司 內(nèi)審檢查表 表碼：zydq-qr-11-03a/0no：1/2 受審 部門 品質(zhì)部審核員 審核 日期2013.4.10 受審人員： 標(biāo)準條 款 審核內(nèi)容檢查記錄 結(jié) 論 4．2．3 文件控 制 4．2．4 記錄管 理 5．4．1 質(zhì)量目 標(biāo) 5.5.1 5.5.3 職責(zé)權(quán) 限和溝 通 7.5.4 顧客財 產(chǎn) 7.5.3 標(biāo)識和 追溯 7．6 監(jiān)測設(shè) 備的控 制 本部持有的質(zhì)量管理體系所要 求的文件是否充分與適宜（包括 外來文件）？ 文件的修訂、受控狀態(tài)、審批 是否有效標(biāo)識和可追溯？ 。質(zhì)量記錄是否充分、適用？ 。質(zhì)量記錄的標(biāo)識是否清楚?檢索 是否方便?？ 部門的質(zhì)量目標(biāo)是否明確？完 成情況是否進行了統(tǒng)計分析？是 否體現(xiàn)了持續(xù)改進要求？ 本部門在質(zhì)量管理體系中的主 要職責(zé)及人員分工是否明確？ 內(nèi)部生產(chǎn)和質(zhì)量信息的

1 內(nèi)部審核檢查表（環(huán)境） 審核日期 4．1總要求 審核范圍是否已確定并形成文 件？ ems是否已恰當(dāng)?shù)匦纬晌募?ems何時建立并實施的？ 獲取與范圍相關(guān)的現(xiàn)場、機構(gòu)和活 動的信息： 所確定的范圍是不是包括與產(chǎn)品 和服務(wù)相關(guān)的所有活動，及所有的 支持服務(wù)？ 在范圍內(nèi)有活動或基礎(chǔ)設(shè)施需刪 減嗎？ 組織如何確定怎樣完成該標(biāo)準的 要求？ 該ems有效嗎？請說明。 持續(xù)改進如何實現(xiàn)的? 記錄ems的建立、文檔、實施情況、系統(tǒng)保持、改進或體系的有效性相 關(guān)的事實： 審核員部門 2 4．2環(huán)境方針 4．2環(huán)境方針 環(huán)境方針是否已形成文件？方針適合 嗎？ 已形成文件的環(huán)境方針是否包括所要 求的承諾？ 最高管理者是否確保環(huán)境方針： a)是適合的 b)包括對持續(xù)改進和污染預(yù)防的承諾 c)包括對遵守適用的法律法規(guī)要求的 承諾 d)提供環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架 e)形成文

內(nèi)審檢查 組長：朱貴昕審核員：徐凱 受審部門供銷部時間2011年3月1日符 合 不符合 標(biāo)準條款審核內(nèi)容審核結(jié)果一般嚴重 5.3 5.4.1 詢問一名員工質(zhì)量方針的含義。 查公司及相關(guān)部門的質(zhì)量目標(biāo) 問一員工說不清楚質(zhì)量方針含義。 有公司的質(zhì)量目標(biāo)，和分解文件?！?x 內(nèi)審檢查表 組長：審核員： 受審部門供銷部時間2011年3月1日符 合 不符合 標(biāo)準條款審核內(nèi)容審核結(jié)果一般嚴重 5.5.1 問部門負責(zé)人本部門人員組成 及職責(zé)劃分情況，本部門在管理 體系中承擔(dān)的職責(zé) 本部門有部門負責(zé)人和3職員，在手冊5.5.1中有本部門的職責(zé)分 工,主要負責(zé)產(chǎn)品的銷售和材料的采購√ 內(nèi)審檢查表 組長：審核員： 受審部門供銷部時間2011年3月1日符 合 不符合 標(biāo)準條

內(nèi)審檢查表 受審核部門：質(zhì)檢部內(nèi)審員：日期： 序號iso9001條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果記錄 14.2.3文件控制 a：所有受控文件，有無受控印章，有無 破損、涂改、丟失？ 24.2.4記錄控制 a：本部門記錄是否完整，填寫是否規(guī) 范？并按期銷毀過期記錄？ b：檢驗記錄的填寫是否符合規(guī)定要求？ 35.5.1職責(zé)和權(quán)限a：是否確定了本部架構(gòu)和職責(zé)？ 45.4.1質(zhì)量目標(biāo)a：本部門有無建立質(zhì)量目標(biāo)？ 55.5.3內(nèi)部溝通 a：內(nèi)部溝通的方式、溝通的內(nèi)容，是否 有效？ 67.4.3采購產(chǎn)品的驗證 a：采購產(chǎn)品進廠驗收的規(guī)定，有無進廠 驗收記錄？ 7 7.6監(jiān)視和測量裝置 的控制 a：在用測量設(shè)備有無臺帳、檢定（或校 準）計劃和相應(yīng)的記錄？ b：是否保持測量設(shè)備校準或驗證結(jié)果的 記錄？是否對測量設(shè)備進行了標(biāo)識，以 確定其校準狀態(tài)？ c：當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求

xxx實驗室控制編號：abcd-xx-xx/修改記錄：第0次 1 質(zhì)量體系內(nèi)部檢查表 子條款評審內(nèi)容涉及部門或人員檢查對象符合有欠缺不符合暫不考核 4管理要求 4.1組織 4.1.1實驗室或其所在組織應(yīng)是一個能夠承擔(dān)法律 責(zé)任的實體。 查實驗室法律識別文件： 實驗室建制文件；注冊登記法律文件；法人任命文件； 委托代理法人授權(quán)文件。 4.1.2實驗室所從事檢測和校準工作應(yīng)符合本準則 的要求，并能滿足客戶、法定管理機構(gòu)的需求。 查質(zhì)量手冊中實驗室有無以下承諾： 所從事檢測和校準工作應(yīng)符合本準則的要求，并能滿 足客戶、法定管理機構(gòu)的需求。 4.1.3實驗室的管理體系應(yīng)覆蓋實驗室在固定設(shè)施 內(nèi)、離開其固定設(shè)施的場所，或在相關(guān)的臨時 或移動設(shè)施中進行的工作。 查質(zhì)量手冊是否覆蓋以下工作： 在固定設(shè)施內(nèi)、離開其固定設(shè)施的場所，或在相關(guān)的 臨

內(nèi)審檢查表 受審核部門：生產(chǎn)部陪同接待人：審核日期：年月日no.: 序號標(biāo)準條款審核的項目、證據(jù)及方法審核記錄評價 1234.9.a受控狀態(tài)是否包括如果沒有形成文件的程序就不能保證質(zhì) 量時，則應(yīng)對生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的方法制定形成文件的程 序？ 1244.9.b；4.9.b.1； 4.10.6.4 受控狀態(tài)是否包括使用合適的生產(chǎn)、安裝和服務(wù)設(shè)備并安 排適宜的工作環(huán)境，適宜的環(huán)境應(yīng)包括但不限于承諾保持 有序、清潔和完好狀態(tài)？ 1254.9.b.2是否制定了應(yīng)急計劃以便在發(fā)生緊急情況時合理地保障向 顧客的產(chǎn)品供應(yīng)？ 1264.9.c受控狀態(tài)是否包括符合有關(guān)標(biāo)準/法規(guī)、質(zhì)量計劃和/或形 成文件的程序？ 1274.9.d；4.9.d.1受控狀態(tài)是否包括對適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)視 和控制，包括特殊特性的確定和文

內(nèi)審檢查表 bg/jl-8.2.2-03共3頁 1 受審核部門供銷科受審核人主管日期2008年10月1日 審核地點會議室審核員審核時間2小時 審核過程5.3、5.4.1、5.5.1、7.2、7.4、8.2.1 標(biāo)準條款檢查內(nèi)容及方法檢查記錄備注 5.3質(zhì)量方針 5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 1.公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什 么？ 2.公司的質(zhì)量目標(biāo)是否已分解到辦公 室？是不是可測量的，如何評審質(zhì)量目標(biāo)， 是否達到要求？如達不到要求采取什么措 施？ 1、見質(zhì)量手冊。 2、已分解，見質(zhì)量方針目標(biāo)分解考核 辦法,供銷科質(zhì)量目標(biāo):顧客滿意率大 于95%,合同履約率100%,采購物資交 驗合格率100%.可以測量進行統(tǒng)計分 析，若達不到要求，采

受審核部門部門負責(zé)人 審核內(nèi)容及方法符合不符合標(biāo)準條款審核記錄（不符合事實應(yīng)詳細具體記錄） 5.5職責(zé)、 權(quán)限和溝通 4.1總要求 4.2.1文件 總則 4.2.2質(zhì)量 手冊 1.公司質(zhì)量管理體系機構(gòu)如何設(shè)置的？各部門的職 責(zé)和權(quán)限是如何規(guī)定的？ 2.總經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限是怎樣規(guī)定的？ 3.為確保公司質(zhì)量管理體系有效運行規(guī)定哪些溝通 的方式方法？ 4.建立質(zhì)量管理體系的總要求是什么？依據(jù)什么標(biāo) 準？名稱及標(biāo)準號？ 5.有外包過程嗎？哪些過程進行了外包？對外包過 程如何進行控制？ 6.公司建立了質(zhì)量管理體系形成了哪些文件？ 7.公司質(zhì)量管理體系的范圍是怎樣規(guī)定的？覆蓋哪 些產(chǎn)品？ 8.產(chǎn)品的標(biāo)準及相關(guān)的法律法規(guī)有哪些？ 9.標(biāo)準中允許與公司不適用的要求進行刪減，刪減 的原則是什么？ 10.本公司的質(zhì)量管理體系刪減了哪些要求（過 程）？ 內(nèi)審檢查表 編號：hwj/jl-8.2.2-

結(jié)論分符合和不符合兩種，如無不符合視情況可不填寫審核記錄，直接填寫審核結(jié)論；有不 符合要填寫不符合的審核記錄 1 廣東重工建設(shè)監(jiān)理有限公司qhsem內(nèi)審檢查表 編號： 2011年第1次審核審核日期：2011年月日第頁 受審核部門：所（部）內(nèi)審組長：內(nèi)審員： 所（部）長：審核地點： 序 號 手冊章節(jié)號審核要點審核記錄評價 1 qms 4.2.3文件控制 ohsas 4.4.5文件和資料控 制 ems 4.4.5文件控制 1、本部門的文件是如何控制的，查 文件收文、發(fā)文記錄，發(fā)文審批流程； 2、外來文件（包括質(zhì)量安全監(jiān)督站、 客戶和專項管理部門文件）管理； 3、查收發(fā)文登記表，抽查5-6份對文 件的閱讀及處理記錄； 4、查本所(部)的文件。 2 qms 4.2.4記錄控制 ohsas 4.5.3記錄和記錄管 理 ems 4.5

. . gmp內(nèi)審檢查表（1） qa 序 號 項目檢查內(nèi)容 檢查情況 檢查說明 符合基本符合不符合 1組織機 構(gòu)與職 責(zé) 部門組織機構(gòu)圖、部門職責(zé)、崗位職責(zé)經(jīng)起草、批準。 建立符合藥品質(zhì)量管理要求的質(zhì)量目標(biāo)。 部門職責(zé)應(yīng)明確：質(zhì)量管理部門應(yīng)當(dāng)參與所有與質(zhì)量有關(guān)的活動，負責(zé)審核 所有與生產(chǎn)質(zhì)量有關(guān)的文件；質(zhì)量管理部們的職責(zé)不得委托給其他部門人員， 質(zhì)量管理部門獨立履行職責(zé)，不受其他部門及企業(yè)負責(zé)人的干擾。 是否具有適當(dāng)?shù)馁Y質(zhì)并經(jīng)培訓(xùn)合格的人員；查看在崗人員基本情況，包括年 齡、職務(wù)、工作職責(zé)、專業(yè)、職稱、工作年限等。 質(zhì)量總監(jiān)、質(zhì)量受權(quán)人、質(zhì)量保證部經(jīng)理的資質(zhì)和工作經(jīng)歷，是否符合要求。 2文件管 理 是否有文件管理的操作規(guī)程，規(guī)定文件的起草、修訂、審核、批準、替換或 撤銷、復(fù)制、保管和銷毀等程序。 文件分發(fā)、收回、撤銷、復(fù)制、銷毀應(yīng)有記錄。 分發(fā)、使用的文件應(yīng)

質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表 質(zhì)量體系內(nèi)部審核檢查表 qr-822-03no-01 受審核部門管理層負責(zé)人耿繼軍審核員耿繼新 標(biāo)準 條款審核內(nèi)容審核記錄 判 斷 4.1總 要求 4.2文 件要 求 5.1管 理承 諾 5.2以 顧客 為關(guān) 注焦 點 1)過程的識別→順序→準則、方法 →資源→測量→改進； 2)是否有外包過程； 3)主要產(chǎn)品實現(xiàn)全過程簡介。 4.2.1總則 1)是否包括質(zhì)量方針和目標(biāo)； 2)是否包括標(biāo)準要求六個程序； 3)為確保過程有效運行和控制所需 文件是否滿足其需要；記錄的識別 與要求是否得到滿足。 4.2.2質(zhì)量手冊 1)體系如存在刪減，是否對刪減細 節(jié)，作了合理性說明； 2)支持體系文件的程序或引用； 3)對質(zhì)量管理體系過程及其相互間 的作用的表述? 1)最高管理者的職責(zé)是否清楚； 2)顧客及法律法規(guī)要求是否傳達?

環(huán)境體系內(nèi)審檢查表 pg.1of26 受審核部門編制人/日期批準人/日期 py/js·b-71 b版 審核準則iso14001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期審核員 符合說明“○”符合；“？”觀察項；“△”輕微不符合；“×”重大不符合※不符時記入證據(jù)、事實。 體系要求檢查內(nèi)容 是否 適用 參考文件 檢查方法 檢查結(jié)果記錄 提問 文件 查閱 現(xiàn)場 檢查 4.2 環(huán)境方針 ◆環(huán)境方針的制定 ◆是否制定了文件化的環(huán)境方針？√ ◆環(huán)境方針是否經(jīng)最高管理者批準？√ ◆環(huán)境方針的內(nèi)容 ◆環(huán)境方針是否適合于組織活動、產(chǎn) 品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響？ √ ◆環(huán)境方針是否對持續(xù)改進和污染預(yù) 防做出承諾，對遵守有關(guān)環(huán)境法律、 法規(guī)和其他要求做出承諾。 √ ◆環(huán)境方針是否提供了建立和評審環(huán) 境目標(biāo)和指標(biāo)的框架？ √ ◆環(huán)境方針的傳達與管理 ◆如何向全體員工傳達的？√

內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編號：zh/qr802-03 審核員：no：1 受審部門生產(chǎn)技術(shù)部（生產(chǎn)）審核時間 質(zhì)量標(biāo)準條款審核內(nèi)容及方法審核記錄 5.5.1職責(zé)和 權(quán)限 5.4質(zhì)量目標(biāo) 6.3基礎(chǔ)設(shè)施 6.4工作環(huán)境 1、生產(chǎn)技術(shù)部（生產(chǎn)）在公司 的質(zhì)量管理體系中，主要負責(zé) 哪些過程的控制？ 2、生產(chǎn)技術(shù)部（生產(chǎn)）建立的 質(zhì)量目標(biāo)是什么？如何在質(zhì)量 方針的指引下從事本部門的工 作？ 3、為實現(xiàn)產(chǎn)品，組織為本部門 提供了哪些設(shè)備和設(shè)施？ 4、設(shè)施和設(shè)備是否符合實現(xiàn)產(chǎn) 品的需求？是否得到了維護？ 5、查看設(shè)施、設(shè)備臺帳，設(shè)備 維修記錄及設(shè)備維護規(guī)定，現(xiàn) 場審核。 6、組織是否具備合適的工作環(huán) 境？是否得到管理？ 7、現(xiàn)場檢查工作環(huán)境的有效 性？ 部門提供了質(zhì)量手冊5.5.1章作出了規(guī) 定,主要負責(zé)：7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)的提供 7.5.27.5.5產(chǎn)品防護

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表 受審核部門：編制人/日期：批準人/日期： 審核準則：iso9001，iso14001，ohsas18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員： 一體化管理體系要求 檢查內(nèi)容 是否 適用 參考 文件 檢查方法 檢查 結(jié)果記錄 一體化 條款 iso9001 條款 iso14001 條款 ohsas18001 條款提問 文件 查閱 現(xiàn)場 檢查 4.2.1 總則 4.2.1 總則 4.4.4 環(huán)境管理 體系文件 4.4.4文件◆組織是否有文件 的管理體系?相關(guān)文 件是否齊全?文件是 書面形式還是電子 形式? ◆與管理體系相關(guān)的文件有多少? ◆與受審核部門相關(guān)的文件是多少? ◆組織結(jié)構(gòu)圖、管理方針、三同時報 告等是否存完好? ◆電子形式文件的使用是否有效? √ √ √ √ ◆管理體系文件是 否覆

檢查事項 要素/條 款 客觀記錄 檢查記錄備注 參加或接受審核人員 單位基本職責(zé) 、經(jīng)濟責(zé)任指 標(biāo)、任務(wù)及主 要履行情況 單位完成經(jīng)濟責(zé)任制指標(biāo)的 策劃記錄，和方案措施。 單位是否建立 了安質(zhì)環(huán)管理 機構(gòu)及各類人 員職責(zé)，專職 人員的任職資 格 見公司文件和人員資格證書 1、目標(biāo)的制定是否符合標(biāo)準 的要求和業(yè)主的規(guī)定要求。 目標(biāo)是否分解到各單位、項 目并具有度量和考核要求。 2、有無職業(yè)病普查、控制目 標(biāo)和指標(biāo)，有無環(huán)境因素識 別控制措施。 3、管轄的項目在工期、施工 環(huán)境或特殊施工過程發(fā)生變 更后對安全目標(biāo)的調(diào)整或評 審的記錄。 分公司09年度投標(biāo)簽約、生 產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)及措施、方案 責(zé)任書、目標(biāo)、指標(biāo)控制是 否分解到各個部門崗位、查 崗位職責(zé)、目標(biāo)的履行情況 。 有無分階段對目標(biāo)實現(xiàn)的符 合性評價記錄。 有無與管轄項目簽訂經(jīng)濟責(zé) 任制； 施工預(yù)算和成本分析控制的 策劃； 單位是否有質(zhì)

實驗室內(nèi)部審核檢查表 編號： 編制人編制日期 審核過程預(yù)計時間 被審核部門 條款檢查項目（規(guī)定）檢查方法（內(nèi)容）涉及部門檢查記錄結(jié)論 4.1.1 01實驗室一般為獨立法人；非獨立法人的 實驗室需經(jīng)法人授權(quán)，能獨立承擔(dān)第三 方公正檢驗，獨立對外行文和開展業(yè)務(wù) 活動，有獨立的帳號、獨立核算。 01檢查高層管理者、技術(shù)主管、質(zhì)量主管及各 部門主管相關(guān)任命文件（查看授權(quán)書、法人 證書、組織機構(gòu)、質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)、技術(shù)管理 結(jié)構(gòu)、授權(quán)簽字人相關(guān)文件等是否與質(zhì)量手 冊規(guī)定相符）。 4.1.2 02實驗室應(yīng)具有固定的工作場所，應(yīng)具備 正確進行檢測所需要的并且能夠獨立 調(diào)配使用的固定、臨時和可移動檢測設(shè) 備設(shè)施。 02查看相關(guān)文件（工作場所文件）、資料等證明 材料。檢查實驗室設(shè)備設(shè)施。 4.1.3 03實驗室的管理體系應(yīng)覆蓋其所有場所 進行的工作。 03檢查實驗室管理體

深圳市***電子有限公司 質(zhì)量環(huán)境及有害物質(zhì)過程管理體系內(nèi)部審核檢查表 受審核部門品質(zhì)部審核體系類型 管理者代表核準審核作成 審核日期2013-10-18■iso9001:2008 ■iso14001:2004 ■qc080000：2012 審核員********* ********* 陪同人員***** 1/4 要求 相關(guān)文件審核要點及方法檢查記錄判定結(jié)果 標(biāo)準條款 4.2.3文件控制 e4.4.5 ●文件資料 控制程序 查看部門的文件在發(fā)布前是經(jīng)過審批、 文件是否在受控下使用？現(xiàn)場所使用 的文件是否為最新的有效版本？ 部門所保管的文件是保持清晰、易于識 別。 對于作廢文件，是否對其作出標(biāo)識，并 確保迅速將從所有發(fā)放和使用場所撤 回，并做好回收記錄？ 所有文件均為最新有效版本 所有文件按